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内蒙古自治区审计厅本级2021年部门预算公开报告

发布时间: 2021-02-25 15:42

文章来源:内蒙古自治区

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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2021年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2021年部门预算公开表

 

  第一部分  部门概况

 

  一、单位主要职能职责

  (一)部门职能。

  内蒙古自治区审计厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。自治区审计厅贯彻党中央关于审计工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。

  (二)主要职责。

  1、主管全区审计工作。负责对自治区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和自治区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

  2、拟订审计法规草案、审计规范性文件和指南并监督执行。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关的法规草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

  3、向自治区党委审计委员会提出年度自治区预算执行和其他财政支出情况审计报告。向自治区主席提出年度自治区预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受自治区政府委托向自治区人大常委会提出自治区预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向自治区党委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向自治区党委和政府有关部门、盟市和党委政府通报审计情况和审计结果。

  4、直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、自治区有关重大政策措施贯彻落实情况;自治区预算执行情况和其他财政收支,自治区党委和政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;盟市政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和自治区财政转移支付资金;使用自治区财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家投资和以国家、自治区投资为主的建设项目的预算执行情况和决算情况,自治区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;自治区所属国有企业和金融机构、自治区人民政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

  5、按规定对地厅级党政、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

  6、组织实施对国家、自治区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

  7、依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或自治区人民政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  8、指导和监督内部审计工作,依法核查自治区社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  9、与盟市党委和政府(行署)共同领导盟市沙巴体育。依法领导和监督地方沙巴体育的业务,组织地方沙巴体育实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正地方沙巴体育违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管盟市沙巴体育负责人。

  10、在审计署和自治区党委政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作,指导和推广信息技术在自治区审计领域的应用。

  11、完成自治区党委、政府交办的其他任务。

  12、职能转变。进一步推动完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰自治区三级沙巴体育职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  机构设置情况。

  1、内蒙古自治区党委审计委员会办公室设在审计厅,下设秘书处。

  2、内设机构23个。分别为办公室、综合督查处、人事处、法规处、审理处、电子数据审计处、财政审计处、税收征管审计处、行政政法审计处、教科文卫审计处、农业农村审计处、固定资产投资审计处、政府投资审计处、社会保障审计处、社会民生审计处、自然资源和生态环境审计处、金融审计处、企业审计一处、企业审计二处、涉外审计处、经济责任审计局、机关党委、离退休人员工作处。

  3、派出机构7个。

  自治区审计厅设4个区直机关派出审计处,分别为党委机关审计处、政府机构审计处、企事业单位审计处、金融企业审计处。为正处级派出机构。

  自治区审计厅设3个驻盟市审计处,分别为驻海拉尔审计处、驻赤峰审计处、驻乌海审计处。为正处级派出机构。

  4、直属事业单位4个。分别为自治区审计科研宣教中心、自治区计算机审计管理中心、自治区审计厅机关事务服务中心、自治区内部审计管理中心。均为正处级事业单位。

  人员基本情况。厅本级行政编制147人,实有行政编制129人,离退休人员95人,长期聘用3人。

  (二)自治区审计厅本级是行政编制独立预算单位。

 

  第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

  一、单位预算收支总体情况说明

  2021年单位预算收入总计4980.53万元,较上年4985.34万元减少4.81万元,下降0.1%。其中:一般公共预算收入4760.99万元,上年结转结余219.54万元。

  2021年单位预算支出总计4980.53万元,较上年4985.34万元减少4.81万元,下降0.1%。包括:一般公共服务支出4352.62万元,社会保障和就业支出320万元,卫生健康支出158.27万元,住房保障支出149.65万元。

  情况说明:一是人员经费2168.77万元较上年2161.78万元增加7万元,原因是机构改革后,机构、人员编制增加;二是公用经费479.23万元较上年497.56万元减少18.33万元,原因是2021年财政压缩行政性开支、机关运转经费;三是项目支出2332.54万元较上年2326万元增加6.54万元,原因是财政压缩项目经费137万元,上年结转结余信息化建设219.54万元。

  (一)本年收入预算情况。2021年单位预算本年收入4760.99万元。其中:一般公共预算收入4760.99万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经济收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

  (二)本年支出预算情况。2021年本年支出4980.53万元,其中:基本支出2647.99万元,占比53.21%。项目支出2332.54万元,占比46.79%。主要用于人员经费、机关运转、审计信息化建设、开展审计工作所需差旅、培训等各类支出。

  1、基本支出预算情况。2021年部门预算基本支出2647.99万元,其中:人员类基本支出2168.77万元,公用经费类支出479.23万元。

  2、项目支出预算情况。2021年单位预算项目支出2332.54万元,包括:运转类项目支出590.54万元,其中综合运转保障371万元,上年结转结余信息化建设219.54万元;特定类项目支出1742万元,其中审计监督管理939万元,“草原英才”项目10万元,电子公文升级改造793万元。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  本年单位财政拨款预算收入4980.54万元,其中一般公共预算财政拨款资金4760.99万元,上年结余结转219.54万元。

  审计厅本级一般公共预算财政拨款支出预算情况:

  (一)人员支出2168.77万元:公务员医疗保险缴费75.05万元,遗孀生活补助2.66万元,职工基本医疗保险缴费83.21万元,离退休经费108.19万元,职业年金缴费25万元,基本养老保险缴费176.81万元,工伤生育失业保险缴费34.67万元,其他工资福利支出15.6万元,住房公积金149.65万元,工资津贴等1497.93万元。

  (二)公用支出479.22万元:一般公务费用262.14万元,公务交通补贴139.68万元,职工教育经费27.64万元,职工福利费27.64万元,工会经费22.12万元。

  (三)沙巴体育939万元。

  (四)综合业务运转保障经费371万元。

  (五)草原英才专项资金10万元。

  (六)电子公文专项升级改造-安可替代项目资金793万元。

  (七)信息化建设经费上年结转结余219.54万元。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  自治区审计厅本级无政府性基金财政拨款预算。 

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算25万元。

  (一)因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元。

  (二)公务接待费5万元,比上年预算数5万元增加0万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费20万元,比上年预算20万元增加0万元。

 

  第三部分  其他公开事项说明

 

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2021年,我厅机关运行经费财政拨款预算479.23万元较2020年497.56万元减少18.33万元。减少3.7%。减少原因是2021年财政压缩行政性开支、机关运转经费。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额1228万元,其中:政府采购货物预算751万元,主要用于电子公文专项升级-安可替代系统改造采购;政府采购服务预算477万元,主要用于培训购买服务、零星维修等支出;政府采购工程预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2020年末,自治区审计厅本级共有公务车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休工作用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  四、绩效目标设置情况

  2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算2113万元,占全部项目支出预算的90.6%。

  根据2021年部门预算编制要求,重点设置了电子公文系统升级改造项目的绩效目标。综合业务运转保障经费、审计监督管理、草原英才项目等为经费类项目,主要为综合运转保障和开展沙巴体育所需差旅、培训等费用支出。上年结转(金审三期项目资金)219.54万元主要用于金审三期建设支出。

 

  第四部分  名词解释

 

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:自治区预决算信息公开平台和内蒙古自治区审计厅网站政务信息平台

  联系人:邢永胜  刘辰       联系电话:0471-6634825

 

  第六部分  部门预算公开表

 

  详见附表:部门预算公开1-10张表。

 

  附件: 工作表 在 2021预算公开(本级)(2).xlsx

               1.收支预算总表

          2. 收入预算总表

          3. 支出预算总表

          4.财政拨款预算总表

          5.一般公共预算支出表

          6.一般公共预算基本支出表

          7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          8.政府性基金预算支出表

          9.项目支出绩效表

          10.政府采购预算表

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